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萧山区河庄街道2017年部门决算

时间:2018-09-25 13:56:53   来源:   点击:

  一、河庄街道概况

  河庄街道位于萧山北部、钱塘江南岸,西与杭州下沙开发区以江东大桥相接,东与义蓬街道相邻,南临杭州萧山国际机场,是江东开发区的核心区域,距杭州市中心30公里。河庄于1992年5月撤乡扩镇时由河庄、新围、钱江三个乡合并而建镇,于2009年9月因大江东开发规划的区域调整而撤镇设为街道,区域面积69.2平方公里,下辖20个行政村,1个社区,2017年末总人口5.14万。河庄先后被命名为省教育强镇、省卫生镇、省生态镇、全国计划生育优质服务乡镇、中国针织内衣名镇、国家级生态街道。2017年实现地区生产总值亿元。实现财政总收入46032万元,地方财政收入25902万元。完成全社会固定资产投资16.67亿元。实现规上企业总产值44.98亿元,农业总产值4.17亿元,农民人均纯收入达到37494元。

  (一)街道主要职能

  1、在大江东管委会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

  2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。

  3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

  4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

  5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

  6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

  7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

  8、配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

  9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

  10、承办大江东管委会和上级部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,萧山区河庄街道包括街道本级及下属教育、卫生事业等十一个单位。具体单位包括河庄街道办事处本级、萧山区河庄初级中学、萧山区新围初级中学、萧山区河庄小学、萧山区新围小学、萧山区钱江小学、萧山区河庄中心幼儿园、萧山区钱江中心幼儿园、萧山区江东幼儿园、萧山区河庄成人学校、萧山区河庄街道社区卫生服务中心。

  二、河庄街道2017年部门决算公开表

  详见附表。

  三、河庄街道2017年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  河庄街道2017年收入决算26329.76万元,其中本年收入24432.69万元,(包括体制分成收入20653.95万元,占本年总收入的84.54%,地方教育附加补助收入468.23万元,占本年总收入的1.92%,专项补助收入3300.51万元,占本年总收入的12.54%,),占总收入的92.79.00%,基金收入10.00万元,上年结转收入1897.07万元,占7.21%。

  (二)支出决算总体情况

  河庄街道2017年支出决算26329.76万元。

  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出1528.20万元,公共安全支出191.00万元,教育支出12274.71万元,科学技术支出5万元,文化体育与传媒支出1400.97万元,社会保障与就业支出2529.21万元,医疗卫生与计划生育支出3788.81万元,城乡社区支出2518.28万元,农林水事务支出1579.13万元,资源勘探电力信息等事务支出413.00万元,商业服务业等支出101.45万元。

  2、按支出用途分类,包括人员支出15564.97万元,日常公用支出 1468.33万元,项目支出9296.46 万元。

  3、按资金支出性质分类,,一般公共预算支出26319.76万元,政府性基金支出10.00万元。

  (三)财政预算支出情况

  2017年部门预算中,财政预算用于以下方面:

  1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)1.07万元,主要用于人大调研、活动、选举等支出。

  2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)936.00万元,主要用于党政办机关工作人员薪酬人员支出。

  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)355.00万元,主要用于党政办临雇人员薪酬、机关日常运行费用支出。

  4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)主要用于国地税临雇人员薪酬行政运行(项)208.00万元,主要用于财政工作人员薪酬支出。

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)5.30万元,其他财政事务、统计专项经费等支出。

  6、一般公共服务支出(类)人口与计划生育事务(款)行政运行(项)320.75万元,主要用于计生工作人员薪酬支出。

  7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)7万元,主要用于群众团体事务等支出。

  8、国防(类)民兵(款)民兵(项)16.00万元,主要用于民兵费用等支出。

  9、国防(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)1.70万元,主要用于其他国防费用等支出。

  10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)47.00万元,主要用于公共安全费用等支出。

  11、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)1850.00万元,主要用于教师薪酬、教育经费支出。

  12、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)5120.00万元,主要用于教师薪酬、教育经费及教育设施建设支出。

  13、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)3865.00万元,主要用于教师薪酬、教育经费支出。

  14、教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)6.55万元,主要用于教师薪酬、成校经费支出。

  15、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)165.00万元,主要用于其他教育支出。

  16、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)5.00万元,主要用于街道科学技术支出。

  17、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)270.00

  18、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)1092.48万元,主要用于文化事务临雇人员薪酬、其他文化事务经费支出。

  19、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)6.40万元,主要用于街道体育事业支出。

  20、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)32.10万元,主要用于其他文化体育与传媒费用等支出。

  21、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理(款)劳动保障监察(项)13.67万元,主要用于劳动保障监察人员薪酬支出。

  22、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)251.00万元,主要用于民政管理人员薪酬等支出。

  23、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)389.00万元,主要用于行政事业退休人员退休费支出。

  24、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.00万元,主要用于病故军人家属抚恤、伤残军人抚恤支出。

  25、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)6.78万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

  26、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)62.88万元,主要用于其他优抚人员补助支出。

  27、社会保障和就业(类)退役安置(款)退伍士兵安置(项)99.52万元,主要用于退伍士兵安置等支出。

  28、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)8.10万元,主要用于老年人生活补助支出。

  29、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)173.00万元,主要用于残疾人生活补助支出。

  30、社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)840.00万元,主要用于农村居民最低生活补助支出。

  31、社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)17.67万元,主要用于其他救助人员救助金支出。

  32、医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)175.66万元,主要用于社区服务中心医务人员薪酬、日常经费支出。

  33、医疗卫生(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)32.39万元,主要用于公共卫生支出。

  34、医疗卫生(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)294.00万元,主要用于城乡居民医保金支出。

  35、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)150.00万元,城管科人员薪酬、城管执法、派出所协警薪酬等支出。

  36、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)504.29万元,主要用于社区人员薪酬、办公经费等支出。

  37、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区公共设施(项)1830.00万元,主要用于公共设施维护支出

  38、城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)340.00万元,主要用于环境卫生保洁等支出。

  39、农林水事务(类)农业(款)行政运行(项)438.00万元,农业科人员薪酬等支出。

  40、农林水事务(类)农业(款)其他农林水事务支出(项)786.00万元,主要用于其他农林水事务支出。

  41、资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理(款)行政运行(项)413.00万元,主要用于经发科人员薪酬等支出。

  三、河庄街道2017年一般公共预算支出“三公”经费情况

  经河庄街道财政审计统计科汇总,包括下属教育、卫生等11个单位支出因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下:

  1、“因公出国(境)经费支出情况:无因公出国(境)经费支出。

  2、2017年 “三公”经费实际支出情况:一般公共预算招待费支出4.76万元,比去年同期下降26.67%,国内公务接待367批次2270人次,无公务考察及公务用车运行费用。

  附件:

  1.2017年度收支决算总表

  2. 2017年度收入决算总表(分单位)

  3. 2017年度收入决算总表(分科目)

  4. 2017年度支出决算总表(分单位)

  5. 2017年度支出决算总表(分科目)

  6. 2017年度财政拨款收支决算表

  7. 2017年度一般公共预算支出决算表

  8. 2017年度一般公共预算基本支出决算表

  9. 2017年度政府性基金支出决算表

  10. 2017年度“三公”经费决算表

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2018/0925/20180925015712122.xls


  杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处

  二〇一八年九月十七日

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